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2017年度内部控制审计报告(公告编号:2018-012)

2018.04.12      

内部控制审计报告

 

信会师报字[2018]第ZA11094号

 

高频彩票焊接集团股份有限公司全体股东:

        按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了高频彩票 (以下简称“高频彩票”)2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

        一、企业对内部控制的责任

         按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是高频彩票董事会的责任。

        二、注册会计师的责任

         我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

        三、内部控制的固有局限性

         内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

        四、财务报告内部控制审计意见

         我们认为,高频彩票于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。